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2022年萍乡市妇女联合会部门预算(市儿童活动中心)

发布时间:2022-03-25 点击数:671

2022年萍乡市妇女联合会部门预算(市儿童活动中心

目 录

第一部分 萍乡市儿童活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡市儿童活动中心2022年预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年预算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

第一部分 萍乡市儿童活动中心概况

 

一、部门主要职责

萍乡市儿童活动中心主要职责:贯彻落实习总书记“立德树人”的总要求,担负着为全市少年儿童提供活动场所、校外教育和培训的重任,是我未成年人思想道德教育的重要基地。 

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个(本部门无下属二级机构)

本部门内设科室3个,分别为办公室、培训股、活动股

编制人数小计7人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,自收自支编制人数0人。实有人数小计8人,其中:在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

 

第二部分 萍乡市儿童活动中心2022年预算表

(详见附表)

 

 

第三部分 萍乡市儿童活动中心2022

预算情况说明

 

一)关于2022年收支总表的情况说明

萍乡市儿童活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,萍乡市儿童活动中心2022年收支总预算61.8万元。较上年预算安排减少14.66万元。

(二)关于2022年收入总表的情况说明

萍乡市儿童活动中心2022年收入预算61.8万元,比上年减少14.66万元,主要原因是财政拨款收入减少

其中:上年结转0万元,占0%;比上年增加(减少)0万元;一般公共预算拨款48.89万元,占79.11%,比上年减少27.57  万元;政府性基金预算拨款0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元其他收入12.91万元,占20.89%,比上年增加12.91万元

(三)关于萍乡市儿童活动中心2022年支出总表的情况说明

萍乡市儿童活动中心2022年支出预算61.8万元,比上年减少14.66万元,主要原因是支出减少其中:

按支出项目类别划分:基本支出48.89万元,较上年预算安排减少27.57 万元;其中:工资福利支出44.93万元,商品和服务支出3.24万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0万元。项目支出12.91万元,较上年预算安排增加12.91万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出12.91万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出47.16万元,较上年预算安排减少8.42万元;社会保障和就业支出5.84万元,较上年预算安排减少6.03万元;卫生健康支出5.08万元,较上年预算安排减少0.17万元;住房保障支出3.72万元,较上年预算安排减少0.04万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出44.93万元,较上年预算安排减少16.28万元;商品和服务支出5.34万元,较上年预算安排减少3.22万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排减少5.97万元;资本性支出12.91万元,较上年预算安排增加12.91万元。

(四)关于萍乡市儿童活动中心2022年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市儿童活动中心2022年财政拨款收支总预算为48.89万元较上年预算安排减少27.57万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入48.89万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分:基本支出48.89万元,较上年预算安排减少27.57万元;其中:工资福利支出44.93万元,商品和服务支出3.24万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0万元。项目支出12.91万元,较上年预算安排增加(减少)12.91万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(五)关于萍乡市儿童活动中心2022一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市儿童活动中心2022年一般公共预算当年拨款48.89万元,比2021减少27.57万元,降低36.06%。主要原因是支出减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市儿童活动中心2022一般公共服务支出34.25万元,占70.06%;社会保障和就业支出5.84万元,占11.94%;卫生健康支出5.08万元,占10.39%;住房保障支出3.72万元,占7.61%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2022年预算数为34.25万元,比2021年减少21.33万元,降低38.38%,主要是支出减少

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    事业单位离退休(项)2022年预算数为0.72万元,比2021年减少5.97万元,降低89.24%,主要是支出减少

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为    5.12万元,比2021年减少0.06万元,降低1.16%,主要是支出减少

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.39万元,比2021年减少0.11万元,降低3.14%,主要是支出减少

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.69万元,比2021年减少0.06万元,降低3.43%,主要是支出减少

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为3.72万元,比2021年减少0.04万元,降低1.06%,主要是支出减少

(六)关于萍乡市儿童活动中心2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市儿童活动中心2022年一般公共预算基本支出48.89万元,其中:

工资福利支出44.93万元,较上年预算安排减少16.28万元;商品和服务支出3.24万元,较上年预算安排减少5.32万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排减少5.97万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元

(七)关于萍乡市儿童活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

萍乡市儿童活动中心2022一般公共预算财政拨款“三

公”经费预算为0.2万元,比2021年预算持平。中:

因公出国(境)费0万,比上年增加(减少)0万元,主要原因是因公出国(境)

公务用车购置及运行费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是公务用车购置费

公务用车运行费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是公务用车运行费

公务接待费0.2万元,比上年持平

(八)关于萍乡市儿童活动中心2022政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于萍乡市儿童活动中心2022国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

萍乡市儿童活动中心2022年机关运行经3.24万元(一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和),比上年预算减少5.32万元,降低62.15%,主要原因厉行节约

2.政府采购情况

萍乡市儿童活动中心2022年政府采购预算总额12.91万元,其中,政府采购货物预算12.91万元;政府采购工程预算0

万元;政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

2022年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效目标情况说明

本部门无项目预算。

 

 

第四部分 名称解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:萍乡市妇女联合会2022年部门预算表(市儿童活动中心)

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